Esta nota de crédito hace referencia a una factura generada por la caja (Factura).
Para emitir una Nota de Crédito referenciada por factura impresa es necesario tener sólo los datos de la Factura afectada, si dicha Factura contiene información del cliente (factura personalizada), no será necesario incluir dicha información del cliente. Si se desea personalizar la Nota de Crédito referenciada será necesario incluir la información del cliente.
Se debe presionar en primer lugar la tecla [N.C.] Seguido del tipo de Nota de Crédito, en este caso seleccionamos la opción 1. Referenciada.
Luego seleccionamos el tipo de referencia, en este caso seleccionamos Nro. Factura Impreso. Para cambiar entre los tipos de identificación se usa las teclas [R/A↑] [P/O↓], seguido de la tecla [EFECTIVO] para seleccionar.
Para ingresar el Nro. Factura Impreso. Ubicamos en nuestra factura esta información.
EJEMPLO:
Una vez se confirma con el PAC la identificación del documento, solicitará la fecha de creación del documento.
Se debe presionar el número del PLU seguido de la tecla [PLU].
Ejemplo 1: Se quiere 1 unidad del PLU 1. La combinación de teclas sería: [1][PLU]
Para incorporar varias unidades de un mismo PLU se debe presionar el número múltiplo [1][2][3][…], seguido de la tecla [X], número del PLU y tecla [PLU].
Ejemplo 2: Se quieren 22 unidades del PLU 33. La combinación de teclas sería: [2] [2] [X] [3] [3] [PLU]
También se puede presionar 22 veces la combinación [3][3][PLU] y se obtendrá el mismo resultado.
Para incorporar varios PLU en una misma factura electrónica se debe presionar el número del PLU, tecla [PLU], número del nuevo PLU, tecla [PLU],..., número del último PLU, tecla [PLU].
Ejemplo 3: se quiere en una factura el PLU 1, 2 unidades del PLU 3, 4 unidades del PLU 5. La combinación de teclas sería la siguiente: 1 [PLU] [2] [X] [3] [PLU] [4] [X] [5] [PLU] .
NOTA: La Nota de Crédito Referenciada se puede emitir sólo en Modo Online.